Exibir código-fonte para Baixa de Títulos por Grupo (6012)

:Permite a realização de diversos modelos de baixa referente a um conjunto de títulos pré-selecionados, bem como, permite a realização de descontos de percentual sobre o valor do título ou de valores fixos, de um determinado grupo de pessoas. 

:Acesso pelo:

::*'''SAC:''' (CP/CR > Baixas por Grupo);

::*'''GCR:''' (Cadastros > Baixas por Grupo).

:::[[Arquivo:imagem14contas.jpg]]


:Através do botão '''Selecionar''', selecione o grupo de faturas a serem baixadas, conforme critérios. Os critérios selecionados aparecerão no quadro.

:Selecione a '''Forma de Baixa''' considerando que:

::'''Normal:''' efetua a baixa referente ao valor pendente do título selecionado;

::'''Recibo (Normal)''': Efetua a baixa dos títulos selecionados (igual a Normal) só que com a emissão de Recibo;

::'''Compensador:''' Se “A” deve para “B” e “B” deve para “A” extingue-se o débito. Esta opção realiza a baixa pelo menor valor entre dois títulos (um a pagar e outro a receber) de um mesmo credor/devedor. O saldo do maior título ficará pendente. Exemplo se a empresa “X” deve R$1.000,00 mas tem um valor a receber de R$700,00 o sistema irá baixar R$700,00 dos dois títulos, deixando o título de R$1.000,00 com uma pendência de R$300,00 a pagar;

::'''Arquivo Retorno:''' Baixa os títulos contidos no arquivo de retorno do banco;

::'''Cheque:''' Abre o quadro cheques para seleção e digitação de parâmetros, realiza as baixas imprimindo os cheques referentes ao pagamento;

::'''Ordem de Pagamento:''' Efetua as baixas emitindo as cartas de ordem de pagamento;

::'''Cheques:''' Este quadro permite a seleção do modelo de cheque e o complemento das informações;

:::[[Arquivo:imagem15contas.jpg]]


::'''Qtde Baixas:''' É um recurso que protege as folhas de cheque de um possível problema com a impressora, pois algumas vezes, a fita enrosca nas dobras das folhas de cheque, sem que o digitador perceba, causando a perda de várias folhas e o desconforto de ter de refazer todo o trabalho. Selecione a melhor quantidade e repita a operação até que todas as baixas sejam realizadas;

::'''Nº primeiro cheque:''' É o número do primeiro cheque a ser impresso para efeito de registro na baixa e no financeiro se a baixa for integrada;

::'''Banco, Agencia, Conta:''' São os dados pertinentes ao cheque utilizado na baixa;

::'''Dispositivo:''' É a impressora ou arquivo de impressão;

::Parâmetros das Baixas:

:::[[Arquivo:imagem16contas.jpg]]


::'''Dt Pagamento:''' É a data em que a baixa será realizada;

::'''Tipo de Baixa:''' Campo informativo referente à modalidade da baixa a ser efetuada para posterior emissão de relatórios.

::Com relação ao Tipo de Baixa, recomendamos a atenção para a leitura do tópico Influencias na Declaração de Imposto de Renda;

::'''% Desc sobre Rendimentos:''' Selecione este campo para descontar do valor total das guias faturadas do Prestador de serviço o percentual cadastrado na Aba Médicos do Cadastro de Pessoas. 

::(Este campo pode ser usado por cooperativas para descontar a taxa administrativa dos cooperados) ;

::'''Valor:''' Efetua a baixa nos títulos selecionados pelo valor constante nesse campo. Se o campo Percentual estiver marcado, o sistema ira considerar que o conteúdo do campo valor é um percentual e realizará a baixa no percentual em relação ao valor do título;

::'''Observação:''' Texto a ser colocado nas baixas.

::'''Calcula Juros:''' Se o campo Calcula Juros estiver marcada, o sistema irá efetuar a baixa dos títulos vencidos considerando a cobrança dos juros e multas padrão.

::'''Integra Finan.''': Se este campo estiver marcado, as baixas serão realizadas e registradas no sistema financeiro.
 
::Ao pressionar o botão confirmar, a tela abaixo será mostrada para que sejam completadas as informações adicionais ao lançamento no financeiro;

:::[[Arquivo:imagem16contas.jpg]]


::'''Banco/Caixa:''' Informe o código do banco no sistema financeiro que efetuará a operação de baixa;

::'''Conta Reduzido:''' Este campo só será utilizado no lançamento no financeiro se o campo Conta Reduzido do Título não estiver preenchido, do contrário a conta que será utilizada para o lançamento será a do título;

::'''Centro de Custo:''' Semelhante ao campo anterior, este campo só será utilizado no lançamento no financeiro se o campo Centro de Custo do Título não estiver preenchido, do contrário o centro de custo que será utilizado para o lançamento será a do título.

::'''Data Liberação:''' É a data de liberação que será atribuída ao lançamento no sistema financeiro.

::Ao pressionar o botão Confirmar, a baixa será iniciada.


[[Arquivo:Teste.png]]