Exibir código-fonte para Emissão de Boletos

:Acesso pelo:

::*'''GCR''': (Manutenções> Integrações> Bancos> Cobrança – Remessa)

:::[[Arquivo:imagem10gcr.jpg]]

:'''Aba Selecione as Faturas'''

:Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser emitidos os boletos.

:Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório. 

:'''Exemplo de seleção:'''

:Para selecionar um título que não foi gerado boleto de uma determinada pessoa, Clique na ''Aba: Pessoas:'' E no campo ''Código'' aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorno à ''Aba: Contas'', informo o período de vencimento do título e seleciono a opção '''''Não''''' da Caixa – Enviados Banco-. 

:Após concluir a parâmetrização necessária para seleção das faturas, clique em ''Confirmar''.

:'''Importante: Os boletos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: ''Enviados Banco'', portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção ''Todos'' ou ''SIM'' esteja marcada.''' 

:::[[Arquivo:imagem11gcr.jpg]]

:Confirmada a seleção, o sistema retornará à tela inicial com os títulos que foram selecionados e com o valor total assim como a quantidade de títulos, informando nestes campos:

[[Arquivo:imagem12gcr.jpg]]


:::'''Siga para a próxima Aba'''