Exibir código-fonte para Pagando os Prestadores/Cooperados

:Tanto na Clínica ou consultório quanto na cooperativa temos a figura do prestador de serviço, pessoa física, que é o que de fato, executou o serviço.

:Essa informação esta registrada na guia e no item da guia onde temos, como já dissemos antes, o prestador executante, o procedimento e o paciente.

:A geração do contas a pagar se dá com as guias que foram fechadas (que possuem data de referência).

:Basta apenas acessar o programa Gera Contas a Pagar (10069), selecionar o período de fechamento das guias e confirmar para que o sistema faça uma leitura de todas as guias pendentes de pagamento para somar todos os valores a pagar e registrar essa informação em um título para cada prestador executante, calculando e deduzindo imediatamente os impostos a serem retidos deste pagamento.

:Após a geração do contas a pagar, temos que efetuar o pagamento através do módulo de contas a pagar e a receber, onde, caso o pagamento seja em cheque, pode-se emitir os cheques automaticamente pelo sistema, ou baixar os títulos individualmente. (vide manual do contas a pagar e receber)

:O sistema OAZEZ não gera um pagamento para uma guia ou item de guia que já tenha sido pago, nem gera um contas a receber ou envia uma guia a uma operadora que já tenha sido recebido. 

:Portanto, na geração do contas a pagar, não se preocupe, pois o sistema não irá pagar a mais, ou em duplicidade, portanto:

::1.Entre no gera contas a pagar (10069), selecione o grupo de guias que deseja efetuar o pagamento;

::2.Atenção, caso deseje pagar somente as guias recebidas, marque a opção “Pague somente as recebidas”;

::3.É preferível que a data de emissão dos títulos a pagar esteja também no mesmo mês da data de referencia das guias e dos títulos a receber gerados, para facilitar nos processos de apuração contábil.

::4.Entre no programa de baixa por grupo e emita os cheques referentes ao pagamento dos prestadores.


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