Exibir código-fonte para GCR:Remessa de Arquivos

:Acesso pelo:

::*'''GCR''': (Manutenções>Bancos>Enviar Arquivos> Cobrança )

:::[[Arquivo:imagem10gcr.jpg]]

:'''Aba Selecione as Faturas'''

:Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser emitidos os boletos.

:Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório. 

:'''Exemplo de seleção:'''

:Para selecionar um título que não foi gerado boleto de uma determinada pessoa, Clique na ''Aba: Pessoas:'' E no campo ''Código'' aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorno à ''Aba: Contas'', informo o período de vencimento do título e seleciono a opção '''''Não''''' da Caixa – Enviados Banco-. 

:Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em ''Confirmar''.

Em geral é costume os nossos clientes selecionarem o intervalo de vencimento data inicial e data final de vencimento do título, e algum critério de forma de pagamento. Pois alguns clientes possuem diversas formas de receber os títulos, como por exemplo "débito em conta", "carteira", via banco, etc...

Com isso, deve-se selecionar os títulos de forma que somente os títulos que serão enviados ao banco nesse sistema, estejam filtrados.

:'''Importante: Os boletos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: ''Enviados Banco'', portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção ''Todos'' ou ''SIM'' esteja marcada.''' 

:::[[Arquivo:imagem11gcr.jpg]]


:Confirmada a seleção, o sistema retornará à tela inicial com os títulos que foram selecionados e com o valor total assim como a quantidade de títulos, informando nestes campos:

:::[[Arquivo:imagem12gcr.jpg]]


:::'''Siga para a próxima Aba'''


:'''Aba Selecione o Contrato'''

:Selecione o convênio que será utilizado para emissão dos boletos e siga para a próxima Aba

[[Arquivo:Remessa Arquivo GCR.PNG]]

:'''Aba Remessa/Boleto'''

:::[[Arquivo:remessaboleto.png]]


:'''Impressão do Boleto.:''' Selecione a forma de impressão do Boleto. É recomendado selecionar a opção ''Impressão na Tela'' para visualizar e confirmar se todas as informações do boleto estão corretas antes de imprimir. Há também opções de não imprimir, sendo esta a opção menos recomendada, e também a opção Exportar PDF (enviar um arquivo por boleto), quando for enviar o boleto por e-mail. 

:Selecione a opção Sem canhoto. A opção Com Canhoto é para casos específicos, de acordo com a necessidade de cada operadora, geralmente é usado quando a opta por gerar vários meses de mensalidade para aquele determinado beneficiário. 

:'''Tipo de Movimento.:''' Selecione o tipo de movimento de acordo com o seu convênio bancário, normalmente para impressão de boletos é a opção de remessa ou entrada de títulos.

:Para impressão de boletos não selecione a opção: '''Não preencher o valor do documento.'''

:Caso a modalidade do seu convênio bancário para impressão de boletos exija o envio de arquivo remessa selecione a caixa: Gerar arquivo remessa, senão desmarque-a.

:Para Gerar o arquivo remessa:

:'''Layout do Arquivo.:''' Selecione o layout do arquivo remessa de acordo com o manual do convênio bancário. OBS: Se no cadastro do Convênio Bancário, já tiver informações salvas sobre o layout, este campo já estará preenchido automaticamente. Portanto, tenha atenção ao preenchimento do seu convênio bancário. 

:'''Nome do Arquivo.:''' Neste campo especifica-se o caminho e nome do arquivo que será gerado. Para selecionar o caminho: Clique no botão [[Arquivo:imagem6gcr.jpg]]  e selecione a pasta onde o arquivo será salvo e clique em ''Abrir''.

:Caso queira verificar se o boleto sairá com o valor correto, marque a opção só para teste, mas não esqueça de demarcar esta opção quando for fazer gerar o arquivo para o banco ou para o envio dos e-mails com o boleto gerado. 

:Para enviar e-mail, no campo conta envio e-mail selecione o endereço eletrônico cadastrado no GEN (certfique-se se todas as configurações do mesmo estiverem corretas, principalmente a senha); lembre-se também que para o envio no campo Impressão do boleto, selecione a opção Exportar PDF (um boleto por arquivo).

:No campo Assunto Envio E-mail, coloque o assunto desejado. E clique no botão Gerar.


:'''SÓ PARA TESTE:''' <span style="color:red;"> ESTA FLAG É APENAS VÁLIDA PARA TESTES, OU SEJA PARA GERAR UM ARQUIVO VÁLIDO PARA ENVIAR AO BANCO ESSA FLAG NÃO PODERÁ ESTAR MARCADA. </span>



'''Envio por e-mail'''': É possível que boletos sejam enviados para os e-mails dos associados. Selecione a conta configurada previamente no programa GEN, e certifique-se de que no cadastro dos associados os respectivos e-mails estejam corretos. A opção Exportar PDF (enviar um arquivo por boleto)deve estar selecionada

Veja mais sobre a configuração de e-mail no link [[GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail]]

:'''Mensagem do Reajuste''': Toda as vezes que tiver reajuste do plano marque se faz necessário marcar esta flag para que no boleto do associado apareça a mensagem com o número do ofício da ANS no qual foi aprovado o reajuste, e a porcentagem aprovada. De carodo com:

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008 

Subseção VII 

Das Informações no Boleto de Pagamento 

Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. 

Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.