Exibir código-fonte para Liquidação de Títulos:

Este programa é acessado pela opção de baixa no Consulta Movimento ou pela opção de baixa do Cadastra Títulos.

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'''Baixa:''' É o número da baixa a ser efetuada, tecle apenas <enter> e o sistema atribuirá o número da baixa de forma seqüência. Um mesmo título poderá ter várias baixas parciais.

'''Data:''' Data da Baixa

'''Data Crédito:''' Campo informativo para efeito de relatórios de provisão e contabilização.

'''Valor Devido:''' É o valor total pendente no título.

'''Valor a Baixar/Amortizar:''' é o valor que será baixado em relação ao valor do título desconsiderando os juros, descontos e acréscimos efetuados.

'''Multa e Juros:''' Quando a data da baixa for superior à data de vencimento, o sistema irá considerar que o pagamento esta sendo feito de forma vencida e preencherá estes campos com o valor da multe e do juro padrão, cadastrados no Cadastro de Empresas, ou se no cadastro do credor/devedor estiver preenchido os campos de multa e juros, o sistema ira considerar estes campos. Este campo também poderá ser informado no ato da baixa.O valor dos juros e multas apurado será colocado no quadro correspondente. 

'''% Juros Aplicado:''' Apresenta o valor aplicado de juros e multa no título considerando o campo multa e juros.

'''Desconto:''' valor a ser considerado como Desconto

'''Acréscimo:''' Valor a ser considerado como Acréscimo

'''Valor a Receber/Pagar:''' Resultado do soma do valor a amortizar, multa e juros, acréscimo subtraído do valor do desconto.

'''Valor Digitado:''' O valor digitado acerta o valor a receber/pagar colocando a diferença no campo desconto ou acréscimo conforme o caso.

'''Tipo de Baixa:''' Campo informativo referente à modalidade da baixa a ser efetuada para posterior emissão de relatórios;

 Com relação ao Tipo de Baixa, recomendamos a atenção para a leitura do tópico Influencias na Declaração de Imposto de Renda.

'''Nº cheque:''' É o número do cheque utilizado para a baixa

'''Banco, Agencia, Conta''': São os dados pertinentes ao cheque utilizado na baixa

'''Observação:''' Texto a ser colocado nas baixas.

'''Emitir:''' Permite a seleção da opção de emitir um cheque, recibo ou só efetuar a baixa.

 Caso a opção escolhida seja a de emitir um cheque o sistema irá abrir a tela abaixo para seleção do modelo de cheque e demais informações:

 [[Arquivo:Tipcheimg2.PNG]]

'''Integração com o Financeiro:''' Na barra de ferramentas, além da opção que grava a baixa com os critérios selecionados, temos também a opção ou <F7> que efetua a baixa integrada com o sistema financeiro.

Ao selecionar esta opção, a tela abaixo será mostrada para que sejam completadas as informações adicionais ao lançamento no financeiro.

[[Arquivo:Intfinancimg3.PNG]]

'''Banco/Caixa:''' Informe o código do banco no sistema financeiro que efetuará a operação de baixa.

'''Conta Reduzido:''' Este campo só será utilizado no lançamento no financeiro se o campo Conta Reduzido do Título não estiver preenchido, do contrário a conta que será utilizada para o lançamento será a do título.

'''Centro de Custo:''' Semelhante ao campo anterior, este campo só será utilizado no lançamento no financeiro se o campo Centro de Custo do Título não estiver preenchido, do contrário o centro de custo que será utilizado para o lançamento será a do título.

'''Data Liberação:''' É a data de liberação que será atribuída ao lançamento no sistema financeiro.

Ao pressionar o botão Confirmar, a baixa será realizada.