Mudanças entre as edições de "GCV:Gera Seguro"
De Oazez
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:Se a nota for gerada para todas as categorias de funcionários, deixe selecionado a opção todos, mas se for para uma única categoria, então deixe marcada a opção específica e selecione a categoria desejada. | :Se a nota for gerada para todas as categorias de funcionários, deixe selecionado a opção todos, mas se for para uma única categoria, então deixe marcada a opção específica e selecione a categoria desejada. | ||
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| + | :Selecione o fornecedor desejado das notas que serão geradas. A partir da nota gerada o valor a pagar será para este fornecedor selecionado. O preenchimento deste campo é obrigatório. | ||
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| + | :Campo livre para descrever uma observação específica. | ||
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| + | :Selecione a filial desejada. Ao selecionar serão geradas as notas apenas para os associados desta filial. | ||
Edição atual tal como às 12h00min de 11 de outubro de 2024
- Este programa gera notas de seguro de acordo com o que está cadastrado no usuário no Cadastro de Pessoas na Aba de Convênio selecionado o botão seguro de acordo com a figura a seguir. ESsa nota de seguro que será gerada através deste programa terá um valor a receber do associado e um valor a pagar para um fornecedor específico.
- Após ter cadastrado as informações no Cadastro de Pessoas data de início do seguro, valor do seguro, e as demais informações pertinente já poderá ser gerado nota do seguro para o associado.
Índice
Seleção de Conveniados
- Para gerar as notas de seguro é necessário filtrar as informações desejadas.
Associado Específico
- Este campo será preenchido com o código de um associado específico caso queira gerar nota apenas para ele. Caso contrário deixe este campo sem preenchimento.
Categoria
- Se a nota for gerada para todas as categorias de funcionários, deixe selecionado a opção todos, mas se for para uma única categoria, então deixe marcada a opção específica e selecione a categoria desejada.
Paga Seguro
- Esta opção é para selecionar se a nota é para Todos, apenas para quem está selecionado que paga seguro em seus cadastros, ou apenas para aqueles que tem em seus cadastros que não pagam seguro.
Data Referência
- Digite a data de referência desejada para gerar o recebimento e pagamento dessas notas de seguro.
Parâmetro Seguro
Fornecedor
- Selecione o fornecedor desejado das notas que serão geradas. A partir da nota gerada o valor a pagar será para este fornecedor selecionado. O preenchimento deste campo é obrigatório.
Observação
- Campo livre para descrever uma observação específica.
Filial
- Selecione a filial desejada. Ao selecionar serão geradas as notas apenas para os associados desta filial.
