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Linha 6: Linha 6:
  
 
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<li>Modelo</li>
+
<li>Modelo: Item não obrigatório, define a o tipo da nota </li>
 
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−
<li>NF-e</li>
+
<li>NF-e:E o tipo padrão de NF-e, enviado quando não existem problemas com a conexão entre o Software contribuinte e a SEFAZ </li>
−
<li>NFC-e</li>
+
<li>NFC-e:A nota fiscal que vai substituir o cupom fiscal, economizando papel e facilitando o controle de notas.</li>
−
</ul><br>
+
</ul>
−
<li>Serie</li>
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<li>Numero</li>
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<li>Serie: Prenchimento obrigatorio - caractéres numéricos.</li>
−
<li>Data e Hora de Emissão</li>
+
 
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<li>Codigo</li>
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<li>Número: Prenchimento obrigatorio -Número da NF-e</li>
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<li>Tipo do Documento</li>
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<li>Data e Hora de Emissão:Prenchimento obrigatorio - Data no formato dd/mm/aaaa </li>
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<li>Codigo: Código do produto</li>
 +
 
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<li>Tipo do Documento:Prenchimento obrigatorio - Seleção pela lista: Entrada e Saida </li>
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−
<li>Entrada</li>
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<li>Entrada: Nota de Entrada</li>
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<li>Saida</li>
+
<li>Saida: Nota de Eaida</li>
−
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−
<li>Data e Hora de Saída e Entrada</li>
+
 
−
<li>Forma de Pagamento</li>
+
<li>Data e Hora de Saída e Entrada: Preencha com a data e hora da saida ou entrada </li>
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<li>Forma de Pagamento: Selecione entre os tipos</li>
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<li>Pagamento a vista</li>
 
<li>Pagamento a vista</li>
 
<li>Pagamento a prazo</li>
 
<li>Pagamento a prazo</li>
 
<li>Outros</li>
 
<li>Outros</li>
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<li>Forma de Emissão</li>
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<li>Forma de Emissão: Selecione o formato de emissão</li>
 
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<li>Normal</li>
 
<li>Normal</li>
Linha 38: Linha 49:
 
<li>Contingência SVC - RS</li>
 
<li>Contingência SVC - RS</li>
 
<LI>Contingência off-line NFC</LI>
 
<LI>Contingência off-line NFC</LI>
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−
<li>Finalidade de Impressao</li>
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<li>Finalidade de Impressão</li>
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<li>NF-e Normal </li>
 
<li>NF-e Normal </li>
Linha 55: Linha 69:
 
<li>Paisagem</li>
 
<li>Paisagem</li>
 
<li>DANFE Simplificada</li>
 
<li>DANFE Simplificada</li>
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−
<li>Consumidor Final</li>
+
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<li>Destino da Operação</li>
+
 
 +
<li>Consumidor Final: Marque este item, caso seja consumidor final</li>
 +
 
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<li>Destino da Operação: Selecione o destino da operação</li>
 +
 
<ul>
 
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<li>Interna</li>
 
<li>Interna</li>
Linha 64: Linha 82:
 
<li>Exterior</li>
 
<li>Exterior</li>
  
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<li>Tipo Atendimento</li>
 
<li>Tipo Atendimento</li>
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<li>Nao se aplica</li>
 
<li>Nao se aplica</li>
Linha 77: Linha 98:
  
 
<li>Natureza da Operação</li>
 
<li>Natureza da Operação</li>
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<li>UF</li>
 
<li>UF</li>
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<li>Municipio de ocorrencia</li>
 
<li>Municipio de ocorrencia</li>
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Linha 86: Linha 109:
 
<li><strong>Total do ICMS ST</strong></li>
 
<li><strong>Total do ICMS ST</strong></li>
  
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===Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados ===
 
===Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados ===
Linha 103: Linha 129:
  
 
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 +
 +
<strong>BOTAO INCLUIR</strong>
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[[Arquivo:InclNotaseConhecFiscRefDnota.JPG]]
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<li>NF-e</li>
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<li>Chave</li>
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<li>CT-e</li>
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<li>Chave</li>
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<li>Nota Fiscal</li>
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<li>Série</li>
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<li>Numero</li>
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<li>Modelo</li>
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<li>Mes e Ano de Emissao</li>
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<li>CNPJ</li>
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===Notas Fiscais Referenciadas de Produtor ===
 
===Notas Fiscais Referenciadas de Produtor ===
Linha 115: Linha 170:
 
<li>Numero</li>
 
<li>Numero</li>
 
<li>Série</li>
 
<li>Série</li>
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 +
<strong>BOTAO INCLUIR</strong>
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[[Arquivo:InclNotaFiscRefdeProdDnota.JPG]]
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<li>Série</li>
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<li>Número</li>
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<li>Mês e Ano de Emissão</li>
 +
<li>Modelo</li>
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<ul>
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<li>Avulsa</li>
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<li>Produtor</li>
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<li>Tipo Documento</li>
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<li>CNPJ</li>
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<li>UF</li>
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<li>Inscrição Estadual do Emitente</li>
  
 
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−
===Cupons FIscais Vinculados à NF-e ===
+
 
 +
===Cupons Fiscais Vinculados à NF-e ===
 
[[Arquivo:CupFiscVincNfDnota.JPG]]
 
[[Arquivo:CupFiscVincNfDnota.JPG]]
  
Linha 129: Linha 203:
  
 
</ul>
 
</ul>
 +
 +
<strong>BOTAO INCLUIR</strong>
 +
<br>
 +
[[Arquivo:InclCupFisVincDnota.JPG]]
 +
 +
<ul>
 +
<li>Número ECF</li>
 +
<li>Número COO</li>
 +
<li>Modelo</li>
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<ul>
 +
<li>Avulsa</li>
 +
<li>Produtor</li>
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</ul>
 +
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</ul>
 +
  
 
==Emitente==
 
==Emitente==
Linha 165: Linha 256:
  
 
==Destinatário/Remetente==
 
==Destinatário/Remetente==
 +
[[Arquivo:DestRemetenteDnota.JPG]]
 +
 +
==== Identificação====
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<ul>
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<li>Tipo do Documento</li>
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<ul>
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<li>CNPJ</li>
 +
<li>CPF</li>
 +
<li>Estrangeiro</li>
 +
</ul>
 +
<li>Documento</li>
 +
<li>Razão Social/Nome</li>
 +
<li>Tipo de Contribuinte</li>
 +
<ul>
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<li>Contribuinte ICMS, Pagamento à vista</li>
 +
<li>Contribuinte isento de inscrição</li>
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<li>Não contribuinte</li>
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</ul>
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<li>Inscrição Estadual</li>
 +
<li>Inscrição SUFRAMA</li>
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<li>Inscrição Municipal</li>
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<li>Email</li>
 +
 +
</ul>
 +
==== Endereço====
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<ul>
 +
<li>CEP</li>
 +
<li>Logradouro</li>
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<li>Número</li>
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<li>Complemento</li>
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<li>Bairro</li>
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<li>País</li>
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<li>UF</li>
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<li>Municipio</li>
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<li>Fone</li>
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</ul>
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==== Local Retirada/Entrega====
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<ul>
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<li>[[Local de Retirada Diferente do Emitente]]</li>
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<li>[[Local de Entrega Diferente do Destinatário]]</li>
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</ul>
 +
 +
 
==Produtos e Serviços==
 
==Produtos e Serviços==
 +
[[Arquivo:ProduServDnota.JPG]]
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<ul>
 +
<li>Item</li>
 +
<li>Código</li>
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<li>Descrição</li>
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<li>NCM</li>
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<li>CFOP</li>
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<li>Unid.</li>
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<li>Qtde</li>
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<li>V. Unit.</li>
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<li>Total</li>
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</ul>
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==Totais==
 
==Totais==
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Total dos Tributos:
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====ICMS ====
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[[Arquivo:TotaisICMSDnota.JPG]]
 +
 +
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<ul>
 +
<li>Base Calculo</li>
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<li>Totais ICMS</li>
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<li>BC do ICMS ST</li>
 +
<li>Total do ICMS ST</li>
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<li>Total dos produtos e serviços</li>
 +
<li>Total do Frete</li>
 +
<li>Total do ICMS partilha remetente</li>
 +
<li>Total do ICMS partilha destinatário</li>
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<li>Total do imposto de Importação</li>
 +
<li>Total do IPI</li>
 +
<li>PIS</li>
 +
<li>COFINS</li>
 +
<li>Total do Seguro</li>
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<li>Total do Desconto</li>
 +
<li>Outras despesas acessórias</li>
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<li>Total do ICMS Desonerado</li>
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<li>Total do ICMS FCP UF destino</li>
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<li>Total da nota</li>
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</ul>
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====ISSQN ====
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[[Arquivo:TotaisISSQNdnota.JPG]]
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<ul>
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<li>Base de Calculo do ISS</li>
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<li>Total do ISS</li>
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<li>Data da Prestação do Serviço</li>
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<li>PIS sobre Serviços</li>
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<li>COFINS sobre Serviços</li>
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<li>Regime Especial de Tributação</li>
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<ul>
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<li>Microempresa Municipal</li>
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<li>Estimativa</li>
 +
<li>Sociedade de Profissionais</li>
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<li>Cooperativa</li>
 +
<li>Microempresário Individual (MEI)</li>
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<li>Microempresário (ME) e Empresa de Pequeno Porte(EPP)</li>
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</ul>
 +
<li>Total dos Serviços sob não-incidencia ou não Tributados pelo ICMS</li>
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<li>Total das Deduções</li>
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<li>Total outras retençoes</li>
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<li>Total Desconto Incondicionado</li>
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<li>Total Retenção ISS</li>
 +
<li>Total Desconto Condicionado</li>
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====Retenção de Tributos ====
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[[Arquivo:TotaisRetTribDnota.JPG]]
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<ul>
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<li>Valor retido de PIS</li>
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<li>Valor retido de COFINS</li>
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<li>Valor retido de CSLL</li>
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<li>Base de Cálculo do IRRF</li>
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<li>Valor reitdo do IRRF</li>
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<li>BC da Retenção da Prev.Social</li>
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<li>Retenção da Prev. Social</li>
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</ul>
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==Transporte==
 
==Transporte==
 +
 +
<ul>
 +
<li>Modalidade do Frete</li>
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<ul>
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<li>Por Conta do emitente</li>
 +
<li>Por Conta do destinatário/remetente</li>
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<li>Por Conta de terceiros</li>
 +
<li>Sem Frete</li>
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</ul>
 +
</ul>
 +
 +
====Transportador====
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[[Arquivo:TransTransDnota.JPG]]<br>
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Identificação
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<ul>
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<li>Tipo do Documento</li>
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<ul>
 +
<li>CNPJ</li>
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<li>CPF</li>
 +
<li>Estrangeiro</li>
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</ul>
 +
<li>CPF/CNPJ</li>
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<li>Razão Social/Nome</li>
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<li>Inscrição Estadual</li>
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<li>Insento do ICMS</li>
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Endereço
 +
<ul>
 +
<li>Logradouro</li>
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<li>UF</li>
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<li>Municipio</li>
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</ul>
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 +
====Retenção ICMS====
 +
[[Arquivo:TransRetIcmsDnota.JPG]]
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<ul>
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<li>Base de Calculo</li>
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<li>Aliquota</li>
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<li>Valor do Serviço</li>
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<li>UF</li>
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<li>Municipio</li>
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<li>CFOP</li>
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<li>ICMS Retido</li>
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====Veículo====
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[[Arquivo:TransVeicDnota.JPG]]
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<ul>
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<li>Veículo</li>
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<li>Balsa</li>
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<li>Vagão</li>
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</ul>
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 +
====Volumes====
 +
[[Arquivo:TransVoluDnota.JPG]]
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<ul>
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<li>Item</li>
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<li>Qtde</li>
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<li>Espécie</li>
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<li>Marca</li>
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<li>Número</li>
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<li>Peso Liq.</li>
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<li>Peso Bruto</li>
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</ul>
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 +
<strong>BOTÃO INCLUIR</strong>
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<br>
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[[Arquivo:IncluirCadastVoluTransportDNOTA.JPG]]
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 +
<ul>
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<li>Quantidade</li>
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<li>Espécie</li>
 +
<li>Marcar</li>
 +
<li>Numeração</li>
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<li>Peso Liquido(kg)</li>
 +
<li>Peso Bruto (kg)</li>
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<li>Lacres: botao incluir numeração do lacre</li>
 +
 +
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Edição atual tal como às 13h53min de 26 de janeiro de 2018

CadasNFDadosNFDnota.JPG

Dados da NF-e

NF-e

  • Modelo: Item não obrigatório, define a o tipo da nota
    • NF-e:E o tipo padrão de NF-e, enviado quando não existem problemas com a conexão entre o Software contribuinte e a SEFAZ
    • NFC-e:A nota fiscal que vai substituir o cupom fiscal, economizando papel e facilitando o controle de notas.
  • Serie: Prenchimento obrigatorio - caractéres numéricos.
  • Número: Prenchimento obrigatorio -Número da NF-e
  • Data e Hora de Emissão:Prenchimento obrigatorio - Data no formato dd/mm/aaaa
  • Codigo: Código do produto
  • Tipo do Documento:Prenchimento obrigatorio - Seleção pela lista: Entrada e Saida
    • Entrada: Nota de Entrada
    • Saida: Nota de Eaida
  • Data e Hora de Saída e Entrada: Preencha com a data e hora da saida ou entrada
  • Forma de Pagamento: Selecione entre os tipos
    • Pagamento a vista
    • Pagamento a prazo
    • Outros


  • Forma de Emissão: Selecione o formato de emissão
    • Normal
    • Contingência FS
    • Contingência SCAN
    • Contingência DPEC
    • Contingência FSDA
    • Contingência SVC - AN
    • Contingência SVC - RS
    • Contingência off-line NFC


  • Finalidade de Impressão
    • NF-e Normal
    • NF-e Complementar
    • NF-e de Ajuste
    • Devolução/Retorno

  • Tipo Impressão DANFE
    • Sem DANFE
    • Retrato
    • Paisagem
    • DANFE Simplificada


  • Consumidor Final: Marque este item, caso seja consumidor final
  • Destino da Operação: Selecione o destino da operação
    • Interna
    • Estadual
    • Exterior


  • Tipo Atendimento
    • Nao se aplica
    • Operação Presencial
    • Nao Presencial,internet
    • Nao presencial, teleatendimento
    • NFC-e Entrega em domicilio
    • Nao presencial, outros

  • Natureza da Operação


  • UF
  • Municipio de ocorrencia


  • Total da Nota
  • Total do ICMS
  • Total do ICMS ST



Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados

NotaseConhecimentosFiscRefDnota.JPG

  • Item
  • Tipo
  • Chave de Acesso
  • UF
  • Emissão
  • CNPJ
  • Modelo
  • Serie
  • Numero

BOTAO INCLUIR
InclNotaseConhecFiscRefDnota.JPG

  • NF-e
    • Chave
  • CT-e
    • Chave
  • Nota Fiscal
    • Série
    • Numero
    • Modelo
    • UF
    • Mes e Ano de Emissao
    • CNPJ


Notas Fiscais Referenciadas de Produtor

NotaFiscalRefedeProdDnota.JPG

  • Item
  • UF
  • Emissão
  • CNPJ
  • Inscrição Estadual do Emitente
  • Modelo
  • Numero
  • Série

BOTAO INCLUIR
InclNotaFiscRefdeProdDnota.JPG

  • Série
  • Número
  • Mês e Ano de Emissão
  • Modelo
    • Avulsa
    • Produtor
  • Tipo Documento
  • CNPJ
  • UF
  • Inscrição Estadual do Emitente


Cupons Fiscais Vinculados à NF-e

CupFiscVincNfDnota.JPG

  • Item
  • Número ECF
  • Número COO
  • Modelo

BOTAO INCLUIR
InclCupFisVincDnota.JPG

  • Número ECF
  • Número COO
  • Modelo
    • Avulsa
    • Produtor


Emitente

CadastNFEmitentDnota.JPG

Identificação

  • CPF/CNPJ
  • Razão Social
  • Nome Fantasia
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Estadual Subst. Tributário
  • Inscrição Municipal
  • CNAE
  • Regime Tributario
    • Simples Nacional
    • Simples Nacional - Excesso de sublimite da receita bruta
    • Regime normal

Endereço

  • Cep
  • Logradouro
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • UF
  • Municipio de ocorrência
  • Fone

Destinatário/Remetente

DestRemetenteDnota.JPG

Identificação

  • Tipo do Documento
    • CNPJ
    • CPF
    • Estrangeiro
  • Documento
  • Razão Social/Nome
  • Tipo de Contribuinte
    • Contribuinte ICMS, Pagamento à vista
    • Contribuinte isento de inscrição
    • Não contribuinte
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição SUFRAMA
  • Inscrição Municipal
  • Email

Endereço

  • CEP
  • Logradouro
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • País
  • UF
  • Municipio
  • Fone

Local Retirada/Entrega


Produtos e Serviços

ProduServDnota.JPG

  • Item
  • Código
  • Descrição
  • NCM
  • CFOP
  • Unid.
  • Qtde
  • V. Unit.
  • Total

Totais

Total dos Tributos:

ICMS

TotaisICMSDnota.JPG


  • Base Calculo
  • Totais ICMS
  • BC do ICMS ST
  • Total do ICMS ST
  • Total dos produtos e serviços
  • Total do Frete
  • Total do ICMS partilha remetente
  • Total do ICMS partilha destinatário
  • Total do imposto de Importação
  • Total do IPI
  • PIS
  • COFINS
  • Total do Seguro
  • Total do Desconto
  • Outras despesas acessórias
  • Total do ICMS Desonerado
  • Total do ICMS FCP UF destino
  • Total da nota

ISSQN

TotaisISSQNdnota.JPG

  • Base de Calculo do ISS
  • Total do ISS
  • Data da Prestação do Serviço
  • PIS sobre Serviços
  • COFINS sobre Serviços
  • Regime Especial de Tributação
    • Microempresa Municipal
    • Estimativa
    • Sociedade de Profissionais
    • Cooperativa
    • Microempresário Individual (MEI)
    • Microempresário (ME) e Empresa de Pequeno Porte(EPP)
  • Total dos Serviços sob não-incidencia ou não Tributados pelo ICMS
  • Total das Deduções
  • Total outras retençoes
  • Total Desconto Incondicionado
  • Total Retenção ISS
  • Total Desconto Condicionado

Retenção de Tributos

TotaisRetTribDnota.JPG

  • Valor retido de PIS
  • Valor retido de COFINS
  • Valor retido de CSLL
  • Base de Cálculo do IRRF
  • Valor reitdo do IRRF
  • BC da Retenção da Prev.Social
  • Retenção da Prev. Social

Transporte

  • Modalidade do Frete
    • Por Conta do emitente
    • Por Conta do destinatário/remetente
    • Por Conta de terceiros
    • Sem Frete

Transportador

TransTransDnota.JPG
Identificação

  • Tipo do Documento
    • CNPJ
    • CPF
    • Estrangeiro
  • CPF/CNPJ
  • Razão Social/Nome
  • Inscrição Estadual
  • Insento do ICMS

Endereço

  • Logradouro
  • UF
  • Municipio

Retenção ICMS

TransRetIcmsDnota.JPG

  • Base de Calculo
  • Aliquota
  • Valor do Serviço
  • UF
  • Municipio
  • CFOP
  • ICMS Retido

Veículo

TransVeicDnota.JPG

  • Veículo
  • Balsa
  • Vagão

Volumes

TransVoluDnota.JPG

  • Item
  • Qtde
  • Espécie
  • Marca
  • Número
  • Peso Liq.
  • Peso Bruto

BOTÃO INCLUIR
IncluirCadastVoluTransportDNOTA.JPG

  • Quantidade
  • Espécie
  • Marcar
  • Numeração
  • Peso Liquido(kg)
  • Peso Bruto (kg)
  • Lacres: botao incluir numeração do lacre
Disponível em "https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=Incluir&oldid=9826"