Mudanças entre as edições de "GET:PDV Loja"
De Oazez
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<li>'''Qtd:''' Digite a quantidade de produtos desejados </li> | <li>'''Qtd:''' Digite a quantidade de produtos desejados </li> | ||
<li>'''Código Produto:''' Digite '''F4''' para pesquisar o produto e selecione o produto à ser vendido. </li> | <li>'''Código Produto:''' Digite '''F4''' para pesquisar o produto e selecione o produto à ser vendido. </li> | ||
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::A '''quantidade''' de produtos no estoque é definida pelo movimento de notas [[GET:Cadastra Notas]] ou através do [[GET:Balanco]]. | ::A '''quantidade''' de produtos no estoque é definida pelo movimento de notas [[GET:Cadastra Notas]] ou através do [[GET:Balanco]]. | ||
| − | <li>'''Descrição do produto:''' Nome/ | + | <li>'''Descrição do produto:''' Nome/Descrição do produto </li> |
<li>'''Nota:''' Numero da nota que esta sendo digitada. </li> | <li>'''Nota:''' Numero da nota que esta sendo digitada. </li> | ||
<li>'''Caixa:''' Usuário do sistema que acessou o PDV </li> | <li>'''Caixa:''' Usuário do sistema que acessou o PDV </li> | ||
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== Parte Lateral esquerda == | == Parte Lateral esquerda == | ||
| − | O item selecionado na tela | + | [[Arquivo:LATERALESQUERDA.png]] |
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| − | Cadastrados no [[GET:Cadastra Produtos]] | + | :Cadastrados no [[GET:Cadastra Produtos]] |
== Parte Central == | == Parte Central == | ||
| − | Contem a lista e uma | + | [[Arquivo:ParteCentral.png]] |
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<li>'''Item:''' Numero do item na nota</li> | <li>'''Item:''' Numero do item na nota</li> | ||
| − | <li>''' | + | <li>'''Código:''' Código do Produto no sistema</li> |
| − | <li>'''Descrição:''' | + | <li>'''Descrição:''' Descrição do produto</li> |
| − | <li>''' | + | <li>'''Quantidade:''' Quantidade de itens a serem vendidos</li> |
| − | <li>'''Preço:''' Preço | + | <li>'''Preço:''' Preço unitário do produto sem descontos</li> |
<li>'''Desconto:''' Desconto oferecido no '''Itens(F3)'''</li> | <li>'''Desconto:''' Desconto oferecido no '''Itens(F3)'''</li> | ||
| − | <li>''' | + | <li>'''Unitário:''' Valor unitário do produto POS descontos</li> |
<li>'''Bruto:''' Valor bruto '''sem''' desconto da nota. Desconto da nota vem do '''Gerente''' e no '''rateio''' final ao momento de fechar a nota. </li> | <li>'''Bruto:''' Valor bruto '''sem''' desconto da nota. Desconto da nota vem do '''Gerente''' e no '''rateio''' final ao momento de fechar a nota. </li> | ||
<li>'''Desc. Nota:''' Valor de desconto '''Gerente/Rateio''' </li> | <li>'''Desc. Nota:''' Valor de desconto '''Gerente/Rateio''' </li> | ||
| − | <li>'''Total:''' Valor total incluindo '''Desconto | + | <li>'''Total:''' Valor total incluindo '''Desconto Unitário + Gerente + Rateio'''</li> |
== Parte inferior == | == Parte inferior == | ||
| + | [[Arquivo:ParteInferior.png]] | ||
| − | <li>'''Cliente:''' Cliente - | + | |
| − | <li>'''Vendedor:''' Vendedor - | + | <li>'''Cliente:''' Cliente - Possível selecionar no momento de fechar a nota. </li> |
| − | <li>'''Quantidade de Itens:''' | + | <li>'''Vendedor:''' Vendedor - Possível selecionar no momento de fechar a nota.</li> |
| − | <li>'''Descontos:''' | + | <li>'''Quantidade de Itens:''' Somatório da quantidade de itens comprados.</li> |
| + | <li>'''Descontos:''' Somatório do valor total dos descontos.</li> | ||
<li>'''Total:''' Valor total descontados os descontos.'''Valor final a ser pago'''</li> | <li>'''Total:''' Valor total descontados os descontos.'''Valor final a ser pago'''</li> | ||
<li>'''Observaçoes:''' </li> | <li>'''Observaçoes:''' </li> | ||
== Botoes == | == Botoes == | ||
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| + | === Itens F3 === | ||
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<li>'''Item:''' Item de numero da nota </li> | <li>'''Item:''' Item de numero da nota </li> | ||
| − | <li>'''Produto:''' Este campo exibe o resumo da | + | <li>'''Produto:''' Este campo exibe o resumo da descrição do item </li> |
<li>'''Quantidade:''' Quantidade de itens</li> | <li>'''Quantidade:''' Quantidade de itens</li> | ||
| − | <li>'''Preço:''' Preço | + | <li>'''Preço:''' Preço unitário </li> |
<li>'''Desconto %:''' Porcentagem de desconto a ser aplicado no preço do item </li> | <li>'''Desconto %:''' Porcentagem de desconto a ser aplicado no preço do item </li> | ||
<li>'''Desconto RS:''' Valor real a ser descontado no preço do item</li> | <li>'''Desconto RS:''' Valor real a ser descontado no preço do item</li> | ||
| − | <li>'''$ | + | <li>'''$ Unitário:''' Valor final do produto.</li> |
<li>'''$ Total:''' Valor final final do item.</li> | <li>'''$ Total:''' Valor final final do item.</li> | ||
:'''Gerente (F2)''' : Abre o campo para desconto do Gerente | :'''Gerente (F2)''' : Abre o campo para desconto do Gerente | ||
| − | :'''Gravar (F5) ''' : Salva as | + | :'''Gravar (F5) ''' : Salva as alterações no item |
:'''Excluir (F8) ''' : Exclui o item da venda | :'''Excluir (F8) ''' : Exclui o item da venda | ||
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| − | + | Este campo serve para monitorar os valores que devem estar no caixa. | |
| + | E para tirar um relatório de movimentação diária''' Resumo(F2)''' . | ||
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| + | O Banco no sistema PDV necessita que o usuário do sistema tenha permissão para utilizar as contas vinculadas ao banco . | ||
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| + | ::O usuário não ´pode ter '''TODOS''' os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão. | ||
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| + | <li>'''Conta:''' Selecione o plano de Contas</li> | ||
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| + | ::O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condição de pagamento no [[GCR:Cadastra Condições de Pagamento]] | ||
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| + | <li>'''Valor:''' Este valor, fara parte da movimentação diária do caixa. Devera ser utilizado para inclusão de valores ao caixa ou sangrias. </li> | ||
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| + | ::Ao fazer uma inclusão/sangria lembre-se sempre de '''gravar(F5)''' antes de tirar um relatório(F2). | ||
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| + | <li>'''Observação:''' Este campo de observações serve para auxiliar a melhor compreensão do movimento no valor no caixa.</li> | ||
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| + | <li>'''Resumo (F2):''' Tira o relatório da movimentação diária do caixa</li> | ||
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| + | === Fechar F9 === | ||
| + | Fechamento da nota. Conclusão da compra! | ||
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| + | <li>'''Nota:''' Numero da nota</li> | ||
| + | <li>'''Cliente:''' F4 para selecionar/Cadastrar o Cliente nos programas [[GET:Cadastro de Pessoas por Perfil]] ou [[GEN:Cadastra Entidades]]</li> | ||
| + | <li>'''Vendedor:''' F4 para selecionar o vendedor. O Cadastro de vendedor é feito no [[GEN:Cadastra Elementos]]</li> | ||
| + | <li>'''Desc.Itens:''' Valor total dos descontos aplicados aos itens </li> | ||
| + | <li>'''Subtotal:''' Valor total parcial sem rateio</li> | ||
| + | <li>'''Desconto %:''' Aplicar '''percentil '''de rateio ao valor final da nota (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)</li> | ||
| + | <li>'''Desconto $:''' Aplicar '''valor''' de rateio ao valo final da nota (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)</li> | ||
| + | <li>'''Total desejado:''' Digite o valor desejado final.O sistema aplicara os descontos de rateio automaticamente (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)</li> | ||
| + | <li>'''Total:'''Valor total considerando os rateios </li> | ||
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| + | <li>'''Gerente(F2): ''' Senha para autorizar o desconto do Gerente</li> | ||
| + | <li>'''Gravar(F5): ''' Salva a nota e volta na tela anterior.</li> | ||
| + | <li>'''Excluir(F8): ''' Excluir todos os itens e iniciar a digitaçao de uma nova nota</li> | ||
| + | <li>'''Pagamento(F9): '''Abre a tela para pagamentos</li> | ||
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| + | [[Arquivo:FormadepagPDV.png|700px]] | ||
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| + | <li>'''Forma de pagamento: ''' Selecione a forma de pagamento. </li> | ||
| + | <li>'''Valor pago: ''' Digite o valor pago </li> | ||
| + | <li>'''Incluir: ''' Inclua o valor pago para a documentação necessária. </li> | ||
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| + | ::O Banco no sistema PDV necessita que o usuário do sistema tenha permissão para utilizar as contas vinculadas ao banco . | ||
| + | Dentro do [[GEN:Cadastra Usuários]], na aba FIN | ||
| + | ::O usuário não ´pode ter '''TODOS''' os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão. | ||
| + | ::O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condição de pagamento no [[GCR:Cadastra Condições de Pagamento]] | ||
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Edição atual tal como às 10h10min de 23 de julho de 2018
Este programa é um sistema de ponto de venda.
.png)
Índice
Parte superior
- O produto é cadastrado a partir do programa GET:Cadastra Produtos
- O preço do produto é colocado no GET:Cadastra Preços dos Produtos de acordo com a tabela de preços utilizada.
- A quantidade de produtos no estoque é definida pelo movimento de notas GET:Cadastra Notas ou através do GET:Balanco.
Parte Lateral esquerda
- O item selecionado na tela central, exibira o Fabricante e o Grupo de materiais que pertence
- Cadastrados no GET:Cadastra Produtos
Parte Central
Contem a lista e uma descrição de preços e descontos.
Parte inferior
Botoes
Itens F3
- Gerente (F2) : Abre o campo para desconto do Gerente
- Gravar (F5) : Salva as alterações no item
- Excluir (F8) : Exclui o item da venda
Caixa F7
Este campo serve para monitorar os valores que devem estar no caixa. E para tirar um relatório de movimentação diária Resumo(F2) .
O Banco no sistema PDV necessita que o usuário do sistema tenha permissão para utilizar as contas vinculadas ao banco .
Dentro do GEN:Cadastra Usuários, na aba FIN
- O usuário não ´pode ter TODOS os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.
- O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condição de pagamento no GCR:Cadastra Condições de Pagamento
- Ao fazer uma inclusão/sangria lembre-se sempre de gravar(F5) antes de tirar um relatório(F2).
Fechar F9
Fechamento da nota. Conclusão da compra!
- O Banco no sistema PDV necessita que o usuário do sistema tenha permissão para utilizar as contas vinculadas ao banco .
Dentro do GEN:Cadastra Usuários, na aba FIN
- O usuário não ´pode ter TODOS os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.
- O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condição de pagamento no GCR:Cadastra Condições de Pagamento
- Aperte (F2) para Recibo Normal
- Aperte (F3) para NFC-e...
