Mudanças entre as edições de "GET:PDV Loja"

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<li>'''Preço:'''  Preço unitario do produto sem descontos</li>
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<li>'''Desconto:'''  Desconto oferecido no '''Itens(F3)'''</li>
 
<li>'''Desconto:'''  Desconto oferecido no '''Itens(F3)'''</li>
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<li>'''Unitario:'''  Valor unitario do produto POS descontos</li>
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<li>'''Bruto:'''  Valor bruto '''sem''' desconto da nota. Desconto da nota vem do '''Gerente''' e no '''rateio''' final ao momento de fechar a nota. </li>
 
<li>'''Bruto:'''  Valor bruto '''sem''' desconto da nota. Desconto da nota vem do '''Gerente''' e no '''rateio''' final ao momento de fechar a nota. </li>
 
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<li>'''Total:''' Valor total descontados os descontos.'''Valor final a ser pago'''</li>
 
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<li>'''Desconto %:''' Porcentagem de desconto a ser aplicado no preço do item </li>
 
<li>'''Desconto %:''' Porcentagem de desconto a ser aplicado no preço do item </li>
 
<li>'''Desconto RS:'''  Valor real a ser descontado no preço do item</li>
 
<li>'''Desconto RS:'''  Valor real a ser descontado no preço do item</li>
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<li>'''$ Unitario:'''  Valor final do produto.</li>
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<li>'''$ Total:'''  Valor final final do item.</li>
 
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:'''Gerente (F2)''' : Abre o campo para desconto do Gerente
 
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:'''Gravar (F5) ''' : Salva as alteraçoes no item
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=== Caixa F7 ===
 
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Este campo serve para monitorar os valores que devem estar no caixa.  
 
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E para tirar um relatório de movimentação diária''' Resumo(F2)''' .
  
 
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<li>'''Caixa:''' Selecione o Caixa.</li>
 
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O Banco no sistema PDV necessita que o usuario do sistema tenha permissao para utilizar as contas vinculadas ao banco .
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O Banco no sistema PDV necessita que o usuário do sistema tenha permissão para utilizar as contas vinculadas ao banco .
  
 
Dentro do [[GEN:Cadastra Usuários]], na aba FIN  
 
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::O usuario não ´pode ter '''TODOS''' os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.
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::O usuário não ´pode ter '''TODOS''' os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.
  
 
<li>'''Conta:''' Selecione o plano de Contas</li>
 
<li>'''Conta:''' Selecione o plano de Contas</li>
  
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::O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condiçao de pagamento no [[GCR:Cadastra Condições de Pagamento]]
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<li>'''Valor:''' Este valor, fara parte da movimentaçao diaria do caixa. Devera ser utilizado para inclusao de valores ao caixa ou sangrias. </li>
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<li>'''Valor:''' Este valor, fara parte da movimentação diária do caixa. Devera ser utilizado para inclusão de valores ao caixa ou sangrias. </li>
  
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::Ao fazer uma inclusao/sangria lembre-se sempre de '''gravar(F5)''' antes de tirar um relatorio(F2).
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::Ao fazer uma inclusão/sangria lembre-se sempre de '''gravar(F5)''' antes de tirar um relatório(F2).
  
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<li>'''Observaçao:''' Este campo de observaçoes serve para auxiliar a melhor compreensao do movimento no valor no caixa.</li>
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<li>'''Observação:''' Este campo de observações serve para auxiliar a melhor compreensão do movimento no valor no caixa.</li>
  
  
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<li>'''Resumo (F2):''' Tira o relatorio da movimentaçao diaria do caixa</li>
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<li>'''Resumo (F2):''' Tira o relatório da movimentação diária do caixa</li>
  
 
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=== Fechar F9 ===
 
=== Fechar F9 ===
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Fechamento da nota. Conclusão da compra!
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<li>'''Cliente:''' F4 para selecionar/Cadastrar o Cliente nos programas [[GET:Cadastro de Pessoas por Perfil]] ou [[GEN:Cadastra Entidades]]</li>
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<li>'''Vendedor:''' F4 para selecionar o vendedor. O Cadastro de vendedor é feito no [[GEN:Cadastra Elementos]]</li>
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<li>'''Desc.Itens:''' Valor total dos descontos aplicados aos itens </li>
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<li>'''Subtotal:''' Valor total parcial sem rateio</li>
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<li>'''Desconto %:''' Aplicar '''percentil '''de rateio ao valor final da nota (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)</li>
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<li>'''Desconto $:''' Aplicar '''valor''' de rateio ao valo final da nota (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)</li>
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<li>'''Total desejado:''' Digite o valor desejado final.O sistema aplicara os descontos de rateio automaticamente (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)</li>
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<li>'''Total:'''Valor total considerando os rateios </li>
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<li>'''Gerente(F2): ''' Senha para autorizar o desconto do Gerente</li>
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<li>'''Gravar(F5): ''' Salva a nota e volta na tela anterior.</li>
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<li>'''Excluir(F8): ''' Excluir todos os itens e iniciar a digitaçao de uma nova nota</li>
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<li>'''Pagamento(F9): '''Abre a tela para pagamentos</li>
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<li>'''Forma de pagamento: ''' Selecione a forma de pagamento.  </li>
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<li>'''Valor pago: ''' Digite o valor pago  </li>
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<li>'''Incluir: ''' Inclua o valor pago para a documentação necessária.  </li>
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::O Banco no sistema PDV necessita que o usuário do sistema tenha permissão para utilizar as contas vinculadas ao banco .
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Dentro do [[GEN:Cadastra Usuários]], na aba FIN
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::O usuário não ´pode ter '''TODOS''' os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.
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::O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condição de pagamento no [[GCR:Cadastra Condições de Pagamento]]
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:Aperte '''(F2)''' para '''Recibo Normal'''
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:Aperte '''(F3)''' para '''NFC-e...'''

Edição atual tal como às 10h10min de 23 de julho de 2018

Este programa é um sistema de ponto de venda.

Captura de Tela (26).png

Parte superior

SUPERIOR.png

  • Qtd: Digite a quantidade de produtos desejados
  • Código Produto: Digite F4 para pesquisar o produto e selecione o produto à ser vendido.
    • O produto é cadastrado a partir do programa GET:Cadastra Produtos
    O preço do produto é colocado no GET:Cadastra Preços dos Produtos de acordo com a tabela de preços utilizada.
    A quantidade de produtos no estoque é definida pelo movimento de notas GET:Cadastra Notas ou através do GET:Balanco.
  • Descrição do produto: Nome/Descrição do produto
  • Nota: Numero da nota que esta sendo digitada.
  • Caixa: Usuário do sistema que acessou o PDV
  • Data: Data atual

    • Parte Lateral esquerda

    LATERALESQUERDA.png

    O item selecionado na tela central, exibira o Fabricante e o Grupo de materiais que pertence
    Cadastrados no GET:Cadastra Produtos

    Parte Central

    ParteCentral.png

    Contem a lista e uma descrição de preços e descontos.

  • Item: Numero do item na nota
  • Código: Código do Produto no sistema
  • Descrição: Descrição do produto
  • Quantidade: Quantidade de itens a serem vendidos
  • Preço: Preço unitário do produto sem descontos
  • Desconto: Desconto oferecido no Itens(F3)
  • Unitário: Valor unitário do produto POS descontos
  • Bruto: Valor bruto sem desconto da nota. Desconto da nota vem do Gerente e no rateio final ao momento de fechar a nota.
  • Desc. Nota: Valor de desconto Gerente/Rateio
  • Total: Valor total incluindo Desconto Unitário + Gerente + Rateio


    • Parte inferior

    ParteInferior.png


  • Cliente: Cliente - Possível selecionar no momento de fechar a nota.
  • Vendedor: Vendedor - Possível selecionar no momento de fechar a nota.
  • Quantidade de Itens: Somatório da quantidade de itens comprados.
  • Descontos: Somatório do valor total dos descontos.
  • Total: Valor total descontados os descontos.Valor final a ser pago
  • Observaçoes:

    • Botoes

    BOTOES.png

    Itens F3

    Fechaiten.png

  • Item: Item de numero da nota
  • Produto: Este campo exibe o resumo da descrição do item
  • Quantidade: Quantidade de itens
  • Preço: Preço unitário
  • Desconto %: Porcentagem de desconto a ser aplicado no preço do item
  • Desconto RS: Valor real a ser descontado no preço do item
  • $ Unitário: Valor final do produto.
  • $ Total: Valor final final do item.


    • Gerente (F2) : Abre o campo para desconto do Gerente
    Gravar (F5)  : Salva as alterações no item
    Excluir (F8)  : Exclui o item da venda

    Caixa F7

    Este campo serve para monitorar os valores que devem estar no caixa. E para tirar um relatório de movimentação diária Resumo(F2) .

    F7caixa.png

  • Caixa: Selecione o Caixa.

    • O Banco no sistema PDV necessita que o usuário do sistema tenha permissão para utilizar as contas vinculadas ao banco .

    Dentro do GEN:Cadastra Usuários, na aba FIN

    O usuário não ´pode ter TODOS os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.
  • Conta: Selecione o plano de Contas
    • O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condição de pagamento no GCR:Cadastra Condições de Pagamento


  • Valor: Este valor, fara parte da movimentação diária do caixa. Devera ser utilizado para inclusão de valores ao caixa ou sangrias.
    • Ao fazer uma inclusão/sangria lembre-se sempre de gravar(F5) antes de tirar um relatório(F2).
  • Observação: Este campo de observações serve para auxiliar a melhor compreensão do movimento no valor no caixa.


  • Resumo (F2): Tira o relatório da movimentação diária do caixa

    • RelPDV.png

    Fechar F9

    Fechamento da nota. Conclusão da compra!

    F9FECHAR.png

  • Nota: Numero da nota
  • Cliente: F4 para selecionar/Cadastrar o Cliente nos programas GET:Cadastro de Pessoas por Perfil ou GEN:Cadastra Entidades
  • Vendedor: F4 para selecionar o vendedor. O Cadastro de vendedor é feito no GEN:Cadastra Elementos
  • Desc.Itens: Valor total dos descontos aplicados aos itens
  • Subtotal: Valor total parcial sem rateio
  • Desconto %: Aplicar percentil de rateio ao valor final da nota (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)
  • Desconto $: Aplicar valor de rateio ao valo final da nota (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)
  • Total desejado: Digite o valor desejado final.O sistema aplicara os descontos de rateio automaticamente (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)
  • Total:Valor total considerando os rateios


  • Gerente(F2): Senha para autorizar o desconto do Gerente
  • Gravar(F5): Salva a nota e volta na tela anterior.
  • Excluir(F8): Excluir todos os itens e iniciar a digitaçao de uma nova nota
  • Pagamento(F9): Abre a tela para pagamentos

    • FormadepagPDV.png

  • Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento.
  • Valor pago: Digite o valor pago
  • Incluir: Inclua o valor pago para a documentação necessária.
    • O Banco no sistema PDV necessita que o usuário do sistema tenha permissão para utilizar as contas vinculadas ao banco .

    Dentro do GEN:Cadastra Usuários, na aba FIN

    O usuário não ´pode ter TODOS os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.
    O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condição de pagamento no GCR:Cadastra Condições de Pagamento


    Aperte (F2) para Recibo Normal
    Aperte (F3) para NFC-e...
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