Mudanças entre as edições de "GCR:Cadastro de Adquirentes"

Edição atual tal como às 17h56min de 12 de novembro de 2024

• GCR: Cadastros > Adquirente Pagamento

Este programa é para cadastrar dados do adquirentes e deverá ser feito o cadastro anterior a seleção as faturas para pagamento via cartão de crédito, pix ou boleto.

Código

Este campo basta dar ENTER e o código é criado automatiacamente, ou para ter acesso a um cadastro pronto basta dar F4 para selecionar o cadastro desejado.

Adquirente

Adquirente faz a liquidação financeira das transações através de cartão de crédito, é o responsável pela comunicação entre as bandeiras.

Dê F4 para selecionar o adquirente desejado. Este é um item que será criado através do programa tabelas/elementos.

Descrição

Este campo caso seja necessário faça descrição desse cadastro.

Identificação

Este campo é obrigatório cadastrar. É preenchido com dados que será fornecido pelo próprio adquirente.

Chave API

Assim como campo Identificação também é obrigatório e o adquirente quem também fornece a informação.

Chave API 2

Aqui será fornecido a chave de API caso tenha uma chave secundária que também é fornecida pelo adquirente.

Ident. Loja

Neste campo coloque a informação da loja que aparecerá na fatura do cartão do cliente.

SandBox

Esta Flag requer atenção, pois ela estará selecionada apenas quando estiver em período de homologação (teste). Quando o teste estiver terminado e homologado esta flag deverá ser desmarcada.

Permite Boleto

Ao selecionar esta flag o pagamento da fatura também poderá ocorrer através do boleto bancário

Permite Pix

Ao selecionar esta flag o pagamento da fatura também será permitido via pix==

Permite Cartão de Crédito

Selecionando esta flag o pagamento é permitido em cartão de crédito.

Parcela Mínima

Neste campo é determinada a parcela mínima do cartão quando houver parcelamento.

Parcelamento Máximo

Neste campo é determinado o máximo de vezes que a fatura poderá ser parcelada.

Juros Parcelamento Cartão (%)

Quando houver cobrança de juros do cartão, determine qual porcentagem será cobrada em cada parcela, caso o parcelamento não tenha juros deixe os campos com valor zero.

Antecipação de Pagamento

Esta antecipação de pagamento é referente ao pagamento da empresa aos seus prestadores, caso a empresa queira antecipar o split pagamento aos seus prestadores antes de 30 dias após o recebimento do seus associados.

Split de Pagamento

Split de pagamento é quando divide de maneira automática os recebíveis entre os diversos agentes envolvidos em uma transação, a partir da definição de regras customizadas. Neste caso é necessário contratação de uma instituição responsável por essa divisão.

Cobrança de Taxas

A instituição responsável pelo split de pagamento poderá cobrar taxas por seus serviços, e é possível determinar se a taxa apenas será cobrada da empresa, da empresa e do prestador, ou apenas do prestador.

ID Recebedor

Este campo é uma chave de idenficação da empresa que contratou a instuição responsável pelo split de pagamento, quem fornece a informação é a instituição contratada.

Tempo Expiração PIX (minutos)

Em caso de pagamento da fatura por pix coloque neste campo em minutos quanto tempo a chave pix será válida.

Cálculo

A imagem abaixo explica como será o cáluclo de juros pare recebimento do associado e pagamento aos prestadores, nota-se que se houver antecipação do pagamento a empresa poderá fazer o repasse dos juros ao associado. Caso não queira fazer o repasse basta deixar o quadro de antecipação com valor 0.