Mudanças entre as edições de "GCR:Cadastro de Adquirentes"
De Oazez
(→Calculo) |
|||
| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
*GCR: Cadastros > Adquirente Pagamento | *GCR: Cadastros > Adquirente Pagamento | ||
| − | Este programa é para cadastrar dados do adquirentes anterior | + | :Este programa é para cadastrar dados do adquirentes e deverá ser feito o cadastro anterior a seleção as faturas para pagamento via cartão de crédito, pix ou boleto. |
| − | [[Arquivo:cadastroarquirente.jpg]] | + | :::[[Arquivo:cadastroarquirente.jpg]] |
==Código== | ==Código== | ||
| − | Este campo basta dar ENTER e o código é criado automatiacamente, ou para ter acesso a um cadastro pronto basta dar F4 para selecionar o cadastro desejado. | + | :Este campo basta dar ENTER e o código é criado automatiacamente, ou para ter acesso a um cadastro pronto basta dar F4 para selecionar o cadastro desejado. |
==Adquirente== | ==Adquirente== | ||
| − | Adquirente faz a liquidação financeira das transações através de cartão de crédito, é o responsável pela comunicação entre as bandeiras. | + | :Adquirente faz a liquidação financeira das transações através de cartão de crédito, é o responsável pela comunicação entre as bandeiras. |
| − | Dê F4 para selecionar o adquirente desejado. Este é um item que será criado através do programa tabelas/elementos. | + | :Dê F4 para selecionar o adquirente desejado. Este é um item que será criado através do programa tabelas/elementos. |
==Descrição== | ==Descrição== | ||
| − | Este campo caso seja necessário faça descrição desse cadastro. | + | :Este campo caso seja necessário faça descrição desse cadastro. |
==Identificação== | ==Identificação== | ||
| − | Este campo é obrigatório cadastrar. É preenchido com dados que será fornecido pelo próprio adquirente. | + | :Este campo é obrigatório cadastrar. É preenchido com dados que será fornecido pelo próprio adquirente. |
==Chave API== | ==Chave API== | ||
| − | Assim como campo Identificação também é obrigatório e o adquirente quem também fornece a informação. | + | :Assim como campo Identificação também é obrigatório e o adquirente quem também fornece a informação. |
| + | |||
| + | ==Chave API 2== | ||
| + | :Aqui será fornecido a chave de API caso tenha uma chave secundária que também é fornecida pelo adquirente. | ||
| + | |||
| + | ==Ident. Loja== | ||
| + | :Neste campo coloque a informação da loja que aparecerá na fatura do cartão do cliente. | ||
==SandBox== | ==SandBox== | ||
| − | Esta Flag requer atenção, pois ela estará selecionada apenas quando estiver em período de homologação (teste). Quando o teste estiver terminado e homologado esta flag deverá ser desmarcada. | + | :Esta Flag requer atenção, pois ela estará selecionada apenas quando estiver em período de homologação (teste). Quando o teste estiver terminado e homologado esta flag deverá ser desmarcada. |
| + | |||
| + | ==Permite Boleto== | ||
| + | :Ao selecionar esta flag o pagamento da fatura também poderá ocorrer através do boleto bancário | ||
| + | |||
| + | ==Permite Pix== | ||
| + | :Ao selecionar esta flag o pagamento da fatura também será permitido via pix== | ||
| + | |||
| + | ==Permite Cartão de Crédito== | ||
| + | :Selecionando esta flag o pagamento é permitido em cartão de crédito. | ||
| + | |||
| + | ==Parcela Mínima== | ||
| + | :Neste campo é determinada a parcela mínima do cartão quando houver parcelamento. | ||
| + | |||
| + | ==Parcelamento Máximo== | ||
| + | :Neste campo é determinado o máximo de vezes que a fatura poderá ser parcelada. | ||
| + | |||
| + | ==Juros Parcelamento Cartão (%)== | ||
| + | |||
| + | :::[[Arquivo:juroscartao.jpg]] | ||
| + | |||
| + | :Quando houver cobrança de juros do cartão, determine qual porcentagem será cobrada em cada parcela, caso o parcelamento não tenha juros deixe os campos com valor zero. | ||
| + | |||
| + | ==Antecipação de Pagamento== | ||
| + | |||
| + | :::[[Arquivo:antecipapagamento.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :Esta antecipação de pagamento é referente ao pagamento da empresa aos seus prestadores, caso a empresa queira antecipar o split pagamento aos seus prestadores antes de 30 dias após o recebimento do seus associados. | ||
| + | |||
| + | ==Split de Pagamento== | ||
| + | :Split de pagamento é quando divide de maneira automática os recebíveis entre os diversos agentes envolvidos em uma transação, a partir da definição de regras customizadas. Neste caso é necessário contratação de uma instituição responsável por essa divisão. | ||
| + | |||
| + | ====Cobrança de Taxas==== | ||
| + | :A instituição responsável pelo split de pagamento poderá cobrar taxas por seus serviços, e é possível determinar se a taxa apenas será cobrada da empresa, da empresa e do prestador, ou apenas do prestador. | ||
| + | |||
| + | ====ID Recebedor==== | ||
| + | :Este campo é uma chave de idenficação da empresa que contratou a instuição responsável pelo split de pagamento, quem fornece a informação é a instituição contratada. | ||
| + | |||
| + | ====Tempo Expiração PIX (minutos)==== | ||
| + | :Em caso de pagamento da fatura por pix coloque neste campo em minutos quanto tempo a chave pix será válida. | ||
| + | |||
| + | ==Cálculo== | ||
| + | :A imagem abaixo explica como será o cáluclo de juros pare recebimento do associado e pagamento aos prestadores, nota-se que se houver antecipação do pagamento a empresa poderá fazer o repasse dos juros ao associado. Caso não queira fazer o repasse basta deixar o quadro de antecipação com valor 0. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Calculossplit.png]] | ||
Edição atual tal como às 17h56min de 12 de novembro de 2024
- GCR: Cadastros > Adquirente Pagamento
- Este programa é para cadastrar dados do adquirentes e deverá ser feito o cadastro anterior a seleção as faturas para pagamento via cartão de crédito, pix ou boleto.
Índice
Código
- Este campo basta dar ENTER e o código é criado automatiacamente, ou para ter acesso a um cadastro pronto basta dar F4 para selecionar o cadastro desejado.
Adquirente
- Adquirente faz a liquidação financeira das transações através de cartão de crédito, é o responsável pela comunicação entre as bandeiras.
- Dê F4 para selecionar o adquirente desejado. Este é um item que será criado através do programa tabelas/elementos.
Descrição
- Este campo caso seja necessário faça descrição desse cadastro.
Identificação
- Este campo é obrigatório cadastrar. É preenchido com dados que será fornecido pelo próprio adquirente.
Chave API
- Assim como campo Identificação também é obrigatório e o adquirente quem também fornece a informação.
Chave API 2
- Aqui será fornecido a chave de API caso tenha uma chave secundária que também é fornecida pelo adquirente.
Ident. Loja
- Neste campo coloque a informação da loja que aparecerá na fatura do cartão do cliente.
SandBox
- Esta Flag requer atenção, pois ela estará selecionada apenas quando estiver em período de homologação (teste). Quando o teste estiver terminado e homologado esta flag deverá ser desmarcada.
Permite Boleto
- Ao selecionar esta flag o pagamento da fatura também poderá ocorrer através do boleto bancário
Permite Pix
- Ao selecionar esta flag o pagamento da fatura também será permitido via pix==
Permite Cartão de Crédito
- Selecionando esta flag o pagamento é permitido em cartão de crédito.
Parcela Mínima
- Neste campo é determinada a parcela mínima do cartão quando houver parcelamento.
Parcelamento Máximo
- Neste campo é determinado o máximo de vezes que a fatura poderá ser parcelada.
Juros Parcelamento Cartão (%)
- Quando houver cobrança de juros do cartão, determine qual porcentagem será cobrada em cada parcela, caso o parcelamento não tenha juros deixe os campos com valor zero.
Antecipação de Pagamento
- Esta antecipação de pagamento é referente ao pagamento da empresa aos seus prestadores, caso a empresa queira antecipar o split pagamento aos seus prestadores antes de 30 dias após o recebimento do seus associados.
Split de Pagamento
- Split de pagamento é quando divide de maneira automática os recebíveis entre os diversos agentes envolvidos em uma transação, a partir da definição de regras customizadas. Neste caso é necessário contratação de uma instituição responsável por essa divisão.
Cobrança de Taxas
- A instituição responsável pelo split de pagamento poderá cobrar taxas por seus serviços, e é possível determinar se a taxa apenas será cobrada da empresa, da empresa e do prestador, ou apenas do prestador.
ID Recebedor
- Este campo é uma chave de idenficação da empresa que contratou a instuição responsável pelo split de pagamento, quem fornece a informação é a instituição contratada.
Tempo Expiração PIX (minutos)
- Em caso de pagamento da fatura por pix coloque neste campo em minutos quanto tempo a chave pix será válida.
Cálculo
- A imagem abaixo explica como será o cáluclo de juros pare recebimento do associado e pagamento aos prestadores, nota-se que se houver antecipação do pagamento a empresa poderá fazer o repasse dos juros ao associado. Caso não queira fazer o repasse basta deixar o quadro de antecipação com valor 0.
