Mudanças entre as edições de "GET:PDV Loja"
De Oazez
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| − | <li>Valor: Este valor, fara parte da movimentaçao diaria do caixa. Devera ser utilizado para inclusao de valores ao caixa ou sangrias. </li> | + | <li>'''Valor:''' Este valor, fara parte da movimentaçao diaria do caixa. Devera ser utilizado para inclusao de valores ao caixa ou sangrias. </li> |
| − | + | ::Ao fazer uma inclusao/sangria lembre-se sempre de '''gravar(F5)''' antes de tirar um relatorio(F2). | |
| − | <li>Observaçao: Este campo de observaçoes serve para auxiliar a melhor compreensao do movimento no valor no caixa.</li> | + | <li>'''Observaçao:''' Este campo de observaçoes serve para auxiliar a melhor compreensao do movimento no valor no caixa.</li> |
| − | <li>Resumo (F2): Tira o relatorio da movimentaçao diaria do caixa</li> | + | <li>'''Resumo (F2):''' Tira o relatorio da movimentaçao diaria do caixa</li> |
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Edição das 10h49min de 20 de julho de 2018
Este programa é um sistema de ponto de venda.
Índice
Parte superior
- O produto é cadastrado a partir do programa GET:Cadastra Produtos
- O preço do produto é colocado no GET:Cadastra Preços dos Produtos de acordo com a tabela de preços utilizada.
- A quantidade de produtos no estoque é definida pelo movimento de notas GET:Cadastra Notas ou através do GET:Balanco.
Parte Lateral esquerda
O item selecionado na tela sentral, exibira o Fabricante e o Grupo de materiais que pertence
Cadastrados no GET:Cadastra Produtos
Parte Central
Contem a lista e uma descriçao de preços e descontos.
Parte inferior
Botoes
Itens F3
- Gerente (F2) : Abre o campo para desconto do Gerente
- Gravar (F5) : Salva as alteraçoes no item
- Excluir (F8) : Exclui o item da venda
Caixa F7
Este campo serve para monitorar os valores que devem estar no caixa. tambem faz a partir do Resumo(F2) um relatorio de movimentaçao diaria.
O Banco no sistema PDV necessita que o usuario do sistema tenha permissao para utilizar as contas vinculadas ao banco .
Dentro do GEN:Cadastra Usuários, na aba FIN
- O usuario não ´pode ter TODOS os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.
- O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condiçao de pagamento no GCR:Cadastra Condições de Pagamento
- Ao fazer uma inclusao/sangria lembre-se sempre de gravar(F5) antes de tirar um relatorio(F2).
Fechar F9
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