Mudanças entre as edições de "GET:PDV Loja"

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		+	Fechamento da nota. Conclusao da compra!
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		+	<li>'''Nota:''' Numero da nota</li>
		+	<li>'''Cliente:''' F4 para selecionar/Cadastrar o Cliente nos programas [[GET:Cadastro de Pessoas por Perfil]] ou [[GEN:Cadastra Entidades]]</li>
		+	<li>'''Vendedor:''' F4 para selecionar o vendedor. Cadastro de vendedor no [[GEN:Cadastra Elementos]]</li>
		+	<li>'''Desc.Itens:''' Valor total dos descontos aplicados aos itens </li>
		+	<li>'''Subtotal:''' Valor total parcial sem rateio</li>
		+	<li>'''Desconto %:''' Aplicar '''percentil '''de rateio ao valor final da nota (o rateio do valor é distribuido proporcionalmente em cada item da nota)</li>
		+	<li>'''Desconto $:''' Aplicar '''valor''' de rateio ao valo final da nota (o rateio do valor é distribuido proporcionalmente em cada item da nota)</li>
		+	<li>'''Total desejado:''' Digite o valor desejado final.O sistema aplicara os descontos de rateio automaticamente (o rateio do valor é distribuido proporcionalmente em cada item da nota)</li>
		+	<li>'''Total:'''Valor total considerando os rateios </li>
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		+	<li>'''Gerente(F2): ''' Senha para autorizar o desconto do Gerente</li>
		+	<li>'''Gravar(F5): ''' Gravar a nota sem fechar e iniciar uma nova nota</li>
		+	<li>'''Excluir(F8): ''' Exluir todos os itens e iniciar a digitaçao de uma nova nota</li>
		+	<li>'''Pagamento(F9): '''Abre a tela para pagamentos</li>
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Edição das 11h06min de 20 de julho de 2018

Este programa é um sistema de ponto de venda.

Parte superior

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Qtd: Digite a quantidade de produtos desejados

Código Produto: Digite F4 para pesquisar o produto e selecione o produto à ser vendido.

O produto é cadastrado a partir do programa GET:Cadastra Produtos

O preço do produto é colocado no GET:Cadastra Preços dos Produtos de acordo com a tabela de preços utilizada.

A quantidade de produtos no estoque é definida pelo movimento de notas GET:Cadastra Notas ou através do GET:Balanco.

Descrição do produto: Nome/Descriçao do produto

Nota: Numero da nota que esta sendo digitada.

Caixa: Usuário do sistema que acessou o PDV

Data: Data atual

Parte Lateral esquerda

--- entra imagem da parte --- O item selecionado na tela sentral, exibira o Fabricante e o Grupo de materiais que pertence

Cadastrados no GET:Cadastra Produtos

Parte Central

--- entra imagem da parte ---

Contem a lista e uma descriçao de preços e descontos.

Item: Numero do item na nota

Codigo: Codigo do Produto no sistema

Descrição: Descriçao do produto

Qtdade: Quantidade de itens a serem vendidos

Preço: Preço unitario do produto sem descontos

Desconto: Desconto oferecido no Itens(F3)

Unitario: Valor unitario do produto POS descontos

Bruto: Valor bruto sem desconto da nota. Desconto da nota vem do Gerente e no rateio final ao momento de fechar a nota.

Desc. Nota: Valor de desconto Gerente/Rateio

Total: Valor total incluindo Desconto Unitario + Gerente + Rateio

Parte inferior

--- entra imagem da parte ---

Cliente: Cliente - Possivel selecionar no momento de fechar a nota.

Vendedor: Vendedor - Possivel selecionar no momento de fechar a nota.

Quantidade de Itens: Somatorio da quantidade de itens comprados.

Descontos: Somatorio do valor total dos descontos.

Total: Valor total descontados os descontos.Valor final a ser pago

Observaçoes:

Botoes

--- entra imagem da parte ---

Itens F3

Item: Item de numero da nota

Produto: Este campo exibe o resumo da descriçao do item

Quantidade: Quantidade de itens

Preço: Preço unitario

Desconto %: Porcentagem de desconto a ser aplicado no preço do item

Desconto RS: Valor real a ser descontado no preço do item

$ Unitario: Valor final do produto.

$ Total: Valor final final do item.

Gerente (F2) : Abre o campo para desconto do Gerente

Gravar (F5)  : Salva as alteraçoes no item

Excluir (F8)  : Exclui o item da venda

Caixa F7

Este campo serve para monitorar os valores que devem estar no caixa. tambem faz a partir do Resumo(F2) um relatorio de movimentaçao diaria.

Caixa: Selecione o Caixa.

O Banco no sistema PDV necessita que o usuario do sistema tenha permissao para utilizar as contas vinculadas ao banco .

Dentro do GEN:Cadastra Usuários, na aba FIN

O usuario não ´pode ter TODOS os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.

Conta: Selecione o plano de Contas

O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condiçao de pagamento no GCR:Cadastra Condições de Pagamento

Valor: Este valor, fara parte da movimentaçao diaria do caixa. Devera ser utilizado para inclusao de valores ao caixa ou sangrias.

Ao fazer uma inclusao/sangria lembre-se sempre de gravar(F5) antes de tirar um relatorio(F2).

Observaçao: Este campo de observaçoes serve para auxiliar a melhor compreensao do movimento no valor no caixa.

Resumo (F2): Tira o relatorio da movimentaçao diaria do caixa

Fechar F9

Fechamento da nota. Conclusao da compra!

Nota: Numero da nota

Cliente: F4 para selecionar/Cadastrar o Cliente nos programas GET:Cadastro de Pessoas por Perfil ou GEN:Cadastra Entidades

Vendedor: F4 para selecionar o vendedor. Cadastro de vendedor no GEN:Cadastra Elementos

Desc.Itens: Valor total dos descontos aplicados aos itens

Subtotal: Valor total parcial sem rateio

Desconto %: Aplicar percentil de rateio ao valor final da nota (o rateio do valor é distribuido proporcionalmente em cada item da nota)

Desconto $: Aplicar valor de rateio ao valo final da nota (o rateio do valor é distribuido proporcionalmente em cada item da nota)

Total desejado: Digite o valor desejado final.O sistema aplicara os descontos de rateio automaticamente (o rateio do valor é distribuido proporcionalmente em cada item da nota)

Total:Valor total considerando os rateios

Gerente(F2): Senha para autorizar o desconto do Gerente

Gravar(F5): Gravar a nota sem fechar e iniciar uma nova nota

Excluir(F8): Exluir todos os itens e iniciar a digitaçao de uma nova nota

Pagamento(F9): Abre a tela para pagamentos

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