Mudanças entre as edições de "GET:PDV Loja"

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	<li>'''Valor pago: ''' Digite o valor pago  </li>		<li>'''Valor pago: ''' Digite o valor pago  </li>
	<li>'''Incluir: ''' Inclua o valor pago para a documentação necessária.  </li>		<li>'''Incluir: ''' Inclua o valor pago para a documentação necessária.  </li>
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		+	::O Banco no sistema PDV necessita que o usuário do sistema tenha permissão para utilizar as contas vinculadas ao banco .
		+	Dentro do [[GEN:Cadastra Usuários]], na aba FIN
		+	::O usuário não ´pode ter '''TODOS''' os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.
		+	::O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condição de pagamento no [[GCR:Cadastra Condições de Pagamento]]
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	:Aperte '''(F2)''' para '''Recibo Normal'''		:Aperte '''(F2)''' para '''Recibo Normal'''
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Edição atual tal como às 10h10min de 23 de julho de 2018

Este programa é um sistema de ponto de venda.

Parte superior

Qtd: Digite a quantidade de produtos desejados

Código Produto: Digite F4 para pesquisar o produto e selecione o produto à ser vendido.

O produto é cadastrado a partir do programa GET:Cadastra Produtos

O preço do produto é colocado no GET:Cadastra Preços dos Produtos de acordo com a tabela de preços utilizada.

A quantidade de produtos no estoque é definida pelo movimento de notas GET:Cadastra Notas ou através do GET:Balanco.

Descrição do produto: Nome/Descrição do produto

Nota: Numero da nota que esta sendo digitada.

Caixa: Usuário do sistema que acessou o PDV

Data: Data atual

Parte Lateral esquerda

O item selecionado na tela central, exibira o Fabricante e o Grupo de materiais que pertence

Cadastrados no GET:Cadastra Produtos

Parte Central

Contem a lista e uma descrição de preços e descontos.

Item: Numero do item na nota

Código: Código do Produto no sistema

Descrição: Descrição do produto

Quantidade: Quantidade de itens a serem vendidos

Preço: Preço unitário do produto sem descontos

Desconto: Desconto oferecido no Itens(F3)

Unitário: Valor unitário do produto POS descontos

Bruto: Valor bruto sem desconto da nota. Desconto da nota vem do Gerente e no rateio final ao momento de fechar a nota.

Desc. Nota: Valor de desconto Gerente/Rateio

Total: Valor total incluindo Desconto Unitário + Gerente + Rateio

Parte inferior

Cliente: Cliente - Possível selecionar no momento de fechar a nota.

Vendedor: Vendedor - Possível selecionar no momento de fechar a nota.

Quantidade de Itens: Somatório da quantidade de itens comprados.

Descontos: Somatório do valor total dos descontos.

Total: Valor total descontados os descontos.Valor final a ser pago

Observaçoes:

Botoes

Itens F3

Item: Item de numero da nota

Produto: Este campo exibe o resumo da descrição do item

Quantidade: Quantidade de itens

Preço: Preço unitário

Desconto %: Porcentagem de desconto a ser aplicado no preço do item

Desconto RS: Valor real a ser descontado no preço do item

$ Unitário: Valor final do produto.

$ Total: Valor final final do item.

Gerente (F2) : Abre o campo para desconto do Gerente

Gravar (F5)  : Salva as alterações no item

Excluir (F8)  : Exclui o item da venda

Caixa F7

Este campo serve para monitorar os valores que devem estar no caixa. E para tirar um relatório de movimentação diária Resumo(F2) .

Caixa: Selecione o Caixa.

O Banco no sistema PDV necessita que o usuário do sistema tenha permissão para utilizar as contas vinculadas ao banco .

Dentro do GEN:Cadastra Usuários, na aba FIN

O usuário não ´pode ter TODOS os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.

Conta: Selecione o plano de Contas

O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condição de pagamento no GCR:Cadastra Condições de Pagamento

Valor: Este valor, fara parte da movimentação diária do caixa. Devera ser utilizado para inclusão de valores ao caixa ou sangrias.

Ao fazer uma inclusão/sangria lembre-se sempre de gravar(F5) antes de tirar um relatório(F2).

Observação: Este campo de observações serve para auxiliar a melhor compreensão do movimento no valor no caixa.

Resumo (F2): Tira o relatório da movimentação diária do caixa

Fechar F9

Fechamento da nota. Conclusão da compra!

Nota: Numero da nota

Cliente: F4 para selecionar/Cadastrar o Cliente nos programas GET:Cadastro de Pessoas por Perfil ou GEN:Cadastra Entidades

Vendedor: F4 para selecionar o vendedor. O Cadastro de vendedor é feito no GEN:Cadastra Elementos

Desc.Itens: Valor total dos descontos aplicados aos itens

Subtotal: Valor total parcial sem rateio

Desconto %: Aplicar percentil de rateio ao valor final da nota (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)

Desconto $: Aplicar valor de rateio ao valo final da nota (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)

Total desejado: Digite o valor desejado final.O sistema aplicara os descontos de rateio automaticamente (o rateio do valor é distribuído proporcionalmente em cada item da nota)

Total:Valor total considerando os rateios

Gerente(F2): Senha para autorizar o desconto do Gerente

Gravar(F5): Salva a nota e volta na tela anterior.

Excluir(F8): Excluir todos os itens e iniciar a digitaçao de uma nova nota

Pagamento(F9): Abre a tela para pagamentos

Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento.

Valor pago: Digite o valor pago

Incluir: Inclua o valor pago para a documentação necessária.

O Banco no sistema PDV necessita que o usuário do sistema tenha permissão para utilizar as contas vinculadas ao banco .

Dentro do GEN:Cadastra Usuários, na aba FIN

O usuário não ´pode ter TODOS os bancos selecionados. Selecione apenas os bancos que o caixa pode fazer inclusão.

O plano de contas, necessita estar vinculado a uma condição de pagamento no GCR:Cadastra Condições de Pagamento

Aperte (F2) para Recibo Normal

Aperte (F3) para NFC-e...