Mudanças entre as edições de "Emissão de Boletos"
De Oazez
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Edição das 09h42min de 19 de dezembro de 2014
- Acesso pelo:
- GCR: (Manutenções> Integrações> Bancos> Cobrança – Remessa)
- Aba Selecione as Faturas
- Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser emitidos os boletos.
- Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.
- Exemplo de seleção:
- Para selecionar um título que não foi gerado boleto de uma determinada pessoa, Clique na Aba: Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorno à Aba: Contas, informo o período de vencimento do título e seleciono a opção Não da Caixa – Enviados Banco-.
- Após concluir a parâmetrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.
- Importante: Os boletos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.
- Confirmada a seleção, o sistema retornará à tela inicial com os títulos que foram selecionados e com o valor total assim como a quantidade de títulos, informando nestes campos:
- Siga para a próxima Aba
