Mudanças entre as edições de "Emissão de Boletos"

Edição das 10h14min de 19 de dezembro de 2014

Acesso pelo:

• GCR: (Manutenções> Integrações> Bancos> Cobrança – Remessa)

Aba Selecione as Faturas

Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser emitidos os boletos.

Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.

Exemplo de seleção:

Para selecionar um título que não foi gerado boleto de uma determinada pessoa, Clique na Aba: Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorno à Aba: Contas, informo o período de vencimento do título e seleciono a opção Não da Caixa – Enviados Banco-.

Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.

Importante: Os boletos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.

Confirmada a seleção, o sistema retornará à tela inicial com os títulos que foram selecionados e com o valor total assim como a quantidade de títulos, informando nestes campos:

Siga para a próxima Aba

Aba Selecione o Contrato

Selecione o convênio que será utilizado para emissão dos boletos e siga para a próxima Aba

Aba Remessa/Boleto

Impressão do Boleto.: Selecione a forma de impressão do Boleto. É recomendado selecionar a opção Impressão na Tela para visualizar e confirmar se todas as informações do boleto estão corretas antes de imprimir.

Selecione a opção Sem canhoto.

Tipo de Movimento.: Selecione o tipo de movimento de acordo com o seu convênio bancário, normalmente para impressão de boletos é a opção de remessa ou entrada de títulos.

Para impressão de boletos não selecione a opção: Não preencher o valor do documento.

Caso a modalidade do seu convênio bancário para impressão de boletos exija o envio de arquivo remessa selecione a caixa: Gerar arquivo remessa, senão desmarque-a.

Para Gerar o arquivo remessa:

Layout do Arquivo.: Selecione o layout do arquivo remessa de acordo com o manual do convênio bancário.

Nome do Arquivo.: Neste campo especifica-se o caminho e nome do arquivo que será gerado. Para selecionar o caminho: Clique no botão e selecione a pasta onde o arquivo será salvo e clique em Abrir.