Mudanças entre as edições de "GCR:Remessa de Arquivos"
De Oazez
(Criou página com ':Acesso pelo: ::*'''GCR''': (Manutenções>Bancos>Enviar Arquivos> Cobrança )') |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
::*'''GCR''': (Manutenções>Bancos>Enviar Arquivos> Cobrança ) | ::*'''GCR''': (Manutenções>Bancos>Enviar Arquivos> Cobrança ) | ||
| + | |||
| + | :::[[Arquivo:imagem10gcr.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ==Selecione as Faturas== | ||
| + | |||
| + | :Nesta Aba clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser emitidos os boletos. | ||
| + | |||
| + | Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório. | ||
| + | |||
| + | :'''Exemplo de seleção:''' | ||
| + | |||
| + | :Para selecionar um título que não foi gerado boleto de uma determinada pessoa, Clique na ''Aba: Pessoas:'' E no campo ''Código'' aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorno à ''Aba: Contas'', informo o período de vencimento do título e seleciono a opção '''''Não''''' da Caixa – Enviados Banco-. | ||
| + | |||
| + | :Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em ''Confirmar''. | ||
| + | |||
| + | :'''Importante: Os boletos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: ''Enviados Banco'', portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção ''Todos'' ou ''SIM'' esteja marcada.''' | ||
| + | |||
| + | :::[[Arquivo:imagem11gcr.jpg]] | ||
Edição das 08h48min de 22 de janeiro de 2015
- Acesso pelo:
- GCR: (Manutenções>Bancos>Enviar Arquivos> Cobrança )
Selecione as Faturas
- Nesta Aba clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser emitidos os boletos.
Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.
- Exemplo de seleção:
- Para selecionar um título que não foi gerado boleto de uma determinada pessoa, Clique na Aba: Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorno à Aba: Contas, informo o período de vencimento do título e seleciono a opção Não da Caixa – Enviados Banco-.
- Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.
- Importante: Os boletos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.
