Emissão de Boletos

Acesso pelo:

• GCR: (Manutenções> Integrações> Bancos> Cobrança – Remessa)

Aba Selecione as Faturas

Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser emitidos os boletos.

Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.

Exemplo de seleção:

Para selecionar um título que não foi gerado boleto de uma determinada pessoa, Clique na Aba: Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorno à Aba: Contas, informo o período de vencimento do título e seleciono a opção Não da Caixa – Enviados Banco-.

Após concluir a parâmetrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.

Importante: Os boletos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.

Confirmada a seleção, o sistema retornará à tela inicial com os títulos que foram selecionados e com o valor total assim como a quantidade de títulos, informando nestes campos:

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